Расчет экономической эффективности устройств СЦБ

ОАО РЖД

Иркутский государственный университет путей сообщения

РГР по Экономике

Расчет экономической эффективности устройств СЦБ

Вариант 57

Иркутск 2008

Содержание:

1. Введение

2. Задание на РГР

3. Расчет эксплуатационных расходов

4. Расчет фондов оплаты труда работникам хозяйств

5. Расчет отчислений на социальные нужды

6. Расчет материальных затрат

7. Расчет амортизационных отчислений

8. Расчет расходов, связанных с простоем поездов на промежуточных станциях

9. Расчет расходов, связанных с остановками поездов на промежуточных станциях

10. Расчет прочих расходов

11. Выводы по результатам расчетов

1. Введение

В расчетно-графической работе приводится расчет эксплуатационных расходов в зависимости от типа устройств СЦБ, применяемых на данном участке железной дороги:

ПАБ с ЭЦ, АБ с ЭЦ или ДЦ. Для удобства расчетов используются пакеты программ MathCad и MicroSoft Excel.

2. Задание на РГР

Кол-во разделительных Пунктов на уч-ке Ед18
Кол-во стрелок с ЭЦ на участке Стр240
Число пар груз поездов в сутки NгрПара поездов29
Число пар пасс поездов в сутки NпассПара поездов3
Средняя ходовая скорость гр поездов VxКм/ч63
Средний состав гр поезда mВагон57
Серия локомотиваВЛ-10р
Расходы на один разгон и замедлениеРзРуб0,116
Длина участка LКм240
Кап. Вложения, млн. рубПАБ с ЭЦ501
АБ с ЭЦ360
ДЦ203
Кол-во поездо-часов простоя в годПАБ с ЭЦ84,2
АБ с ЭЦ45,6
Тыс. п-чДЦ38,6
Коэф-т участковой скоростиПАБ с ЭЦ0,486
АБ с ЭЦ0,526
ДЦ0,611

3. Расчет эксплуатационных расходов

Эксплуатационные расходы, зависящие от устройств СЦБ и связи, рассчитываются для каждого варианта. Тип устройств СЦБ определяет затраты на их ремонт и амортизацию, содержание штата, занятого управлением стрелками и сигналами (сигналистов, дежурных по станции). Кроме того, тип устройств СЦБ влияет на расходы, связанные с простоями поездов на промежуточных станциях при обгонах и скрещениях, а также с разгонами и замедлениями поездов.

Эксплуатационные расходы по каждому варианту можно подсчитать по формуле

Э = Этдп +Эш +Эс +Эм +Эам +ЭNt +Э ост +Эпр,

Где Этдп – фонд оплаты труда работникам хозяйств: локомотивного, движения и пути;

Эш – фонд оплаты труда работникам хозяйства сигнализации и связи;

Эс – отчисления на социальные нужды работникам хозяйств:

Локомотивного, движения и пути, сигнализации и связи;

Эм – материальные затраты;

Эам – амортизационные отчисления от стоимости устройств автоматики и связи;

ЭNt – расходы, связанные с простоями поездов на промежуточных станциях

Эост – расходы, связанные с остановками поездов на промежуточных станциях;

Эпр – прочие расходы.

4. Расчет фондов оплаты труда работникам хозяйств

С введением новых устройств автоматики и связи изменяется штат работников не только в хозяйстве сигнализации и связи, но и в других хозяйствах. Следовательно, изменятся и расходы на содержание эксплуатационного штата. При более совершенных устройствах СЦБ уменьшается штат работников хозяйств локомотивного и движения, но при этом несколько увеличивается штат работников хозяйства сигнализации и связи и требуется дополнительное количество монтеров по очистке стрелок. Поэтому при определении экономической эффективности необходимо рассчитывать штат работников хозяйств: локомотивного, движения и пути сигнализации и связи, а также фонд оплаты труда по каждому варианту.

Годовой фонд оплаты труда можно определить по формуле:

Этдп или Эш

Чi – явочная численность работников каждой должности

Ti – тарифная ставка первого разряда, Ti =2008

Кi – тарифный коэффициент 1-ro разряда работника каждой должности (см. табл. 1)

К1i – доля премий и доплат за работу в ночное время, праздничные дни и др. (см. табл. 2);

К2i – доля дополнительной заработной платы (в основном оплата отпусков) от всей начисленной основной заработной платы (см. табл. 2);

К3 – коэффициент, учитывающий отдаленность (северный и районный), К3 =1,5.

Тарифные коэффициенты Таблица 1

КатегорииКоэффициенты
567891011
Специалисты предприятий2,062,332,642,993,363,824,3

Коэффициенты премий, доплат и дополнительной заработной платы Таблица 2

ХозяйстваК1iК2i
Локомотивное0,1260,036
Движения и пути0,0980,017
Сигнализации и связи0,1180,020

Численность работников локомотивных бригад, зависящая от вводимых устройств автоматики на заданном участке:

Где Nt – бригадо-часы локомотивных бригад (принимаются равными поездо-часам простоя);

Тм – среднемесячная норма рабочего времени, ч.;

Тг – среднегодовая норма рабочего времени, ч.; Тг =2004

2 – состав локомотивной бригады, чел.

Локомотивные бригады

ПАБ с ЭЦ

АБ с ЭЦ

ДЦ

Служба движения

Штат по службе движения рассчитывается по каждому варианту с учетом наличия на участке двух станций III класса, пяти станций IV класса, а остальные – V класса. На каждой станции принимаются два стрелочных поста. Нормы обслуживания на станциях приведены в табл. 3.

Нормы обслуживания на станциях Таблица 3

Устройство СЦБКласс станцииНорма обслуживания
Полуавтоматическая блокировкаIIIОдин начальник станции, четыре дежурных по станции
IV
VОдин начальник (с дежурством в смене), три дежурных по станции
Автоматическая блокировкаIIIОдин начальник станции, четыре дежурных по станции
IV
VОдин начальник (с дежурством в смене), три дежурных по станции
Электрическая централизацияIII, IV, VОдин монтер по очистке стрелок на один стрелочный пост
Диспетчерская централизацияIIIОдин начальник станции
IV
V

Количество станции согласно заданию: III – 2, IV – 5, V – 10.

ПАБ с ЭЦ

Согласно нормам обслуживания на станции требуется следующий штат работников:

Начальник станции: 11 разряда – 2 чел.

10 разряда – 5 чел.

9 разряда – 10 чел.

Дежурный по станции: 10 разряда – 8 чел.

9 разряда – 20 чел.

8 разряда – 30 чел.

Монтер 5 разряд – 34 чел.

АБ с ЭЦ

Так как штат сотрудников службы Д аналогичен таковому для варианта с ПАБ, то можно сделать вывод, что и фонды оплаты работы сотрудников равны.

ДЦ

Согласно нормам обслуживания на станции требуется следующий штат работников:

Начальник станции: 11 разряда – 2 чел.

10 разряда – 5 чел.

9 разряда – 10 чел.

Служба Ш

Штат работников, обслуживающих устройства СЦБ и связи на участке, рассчитывается по данным табл. 4.

Таблица 4

Устройство СЦБЕдиница измеренияОбъект обслуживанияРасчетный штат на единицу измерителя
Полуавтоматическая блокировка45 стр. (ключевой зависим.)Устройства ПАБ на участкеОдин электромеханик 9 разряда
70стр.Один электромонтер 5 разряда
Автоблокировка32кмУстройства АБ на однопутном участкеОдин электромеханик 9 разряда
60кмОдин электромонтер 6 разряда
Диспетчерская централизация32 кмУстройства ДЦ на однопутном участкеОдин электромеханик 9 разряда
60кмОдин электромонтер 6 разряда
Электрическая централизация30стр.ЭЦ на промежуточных станцияхОдин электромеханик 8 разряда
37стр.Один электромонтер 5 разряда

Кроме указанного штата дополнительно принимается для каждых шести электромехаников один старший электромеханик 10 разряда.

ПАБ с ЭЦ

Штат сотрудников: Электромеханик 9 разряда – 6

Электромонтер 5 разряда – 11

Электромеханик 8 разряда – 8

Старший электромеханик 10 разряда – 3

АБ с ЭЦ

Штат сотрудников: Электромеханик 9 разряда – 8

Электромонтер 6 разряда – 4

Электромеханик 8 разряда – 8

Электромонтер 5 разряда – 7

Старший электромеханик 10 разряда – 3

ДЦ

Штат сотрудников: Электромеханик 9 разряда – 8

Электромонтер 6 разряда – 4

Старший электромеханик 10 разряда – 2

Расчет фонда оплаты труда сводится в табл. 5(ПАБ), 6(АБ), 7(ДЦ)

ПАБ с ЭЦ Таблица 5

ДолжностьКласс станцииРазрядЧисленностьМест. тар. ст.ФЗП мес.
Служба Т (локомотивная)
Машинист10427670,56322163,52
Помощник машиниста8426003,92252164,64
Итого тарифная заработная плата574328,16
Премии и доплаты (К1i )72365,35
Итого основная заработная плата646693,51
Дополнительная заработная плата (К2i )23280,97
Итого ФЗП:
– месячный669974,47
– годовой8039693,69
Всего ФЗП12059540,5
(с учетом районного коэффициента К3 )
Службы Д и П (движения, пути)
Начальник станцииIII1128634,417268,8
IV1057670,5638352,8
V9106746,8867468,8
Дежурный по станцииIII1087670,5661364,48
IV9206746,88134937,6
V8306003,92180117,6
Монтер пути5344136,48140640,32
Итого тарифная заработная плата640150,4
Премии и доплаты (К1i )62734,7392
Итого основная заработная плата702885,139
Дополнительная заработная плата (К2i )11949,0474
Итого ФЗП:
– месячный714834,187
– годовой8578010,24
Всего ФЗП12867015,4
(с учетом районного коэффициента К3 )
Служба Ш (автоматики сигнализации и связи)
Ст. электромеханик1037670,5623011,68
Электромеханик966746,8840481,28
886003,9248031,36
Электромонтер64678,640
5114136,4845501,28
Итого тарифная заработная плата157025,6
Премии и доплаты (К1i )18529,0208
Итого основная заработная плата175554,621
Дополнительная заработная плата К2i )3511,09242
Итого ФЗП:
– месячный179065,713
– годовой2148788,56
Всего ФЗП3223182,84
(с учетом районного коэффициента К3 )
Численность и ФЗП по всем хозяйствам22128149738,7

АБ с ЭЦ. Таблица 6

ДолжностьКласс станцииРазрядЧисленностьМест. тар. ст.ФЗП мес.
Служба Т (локомотивная)
Машинист10237670,56176422,88
Помощник машиниста8236003,92138090,16
Итого тарифная заработная плата314513,04
Премии и доплаты (К1i )39628,64
Итого основная заработная плата354141,68
Дополнительная заработная плата (К2i )12749,10
Итого ФЗП:
– месячный366890,78
– годовой4402689,4

Всего ФЗП

(с учетом районного коэффициента К3 )

6604034,11
Службы Д и П (движения, пути)
Начальник станцииIII1128634,417268,8
IV1057670,5638352,8
V9106746,8867468,8
Дежурный по станцииIII1087670,5661364,48
IV9206746,88134937,6
V8306003,92180117,6
Монтер пути5344136,48140640,32
Итого тарифная заработная плата640150,4
Премии и доплаты (К1i )62734,7392
Итого основная заработная плата702885,139
Дополнительная заработная плата (К2i )11949,0474
Итого ФЗП:
– месячный714834,187
– годовой8578010,24

Всего ФЗП

(с учетом районного коэффициента К3 )

12867015,4
Служба Ш (автоматики сигнализации и связи)
Ст. электромеханик1037670,5623011,68
Электромеханик986746,8853975,04
886003,9248031,36
Электромонтер644678,6418714,56
574136,4828955,36
Итого тарифная заработная плата172688
Премии и доплаты (К1i )20377,184
Итого основная заработная плата193065,184
Дополнительная заработная плата К2i )3861,30368
Итого ФЗП:
– месячный196926,488
– годовой2363117,85

Всего ФЗП

(с учетом районного коэффициента К3 )

3544676,78
Численность и ФЗП по всем хозяйствам18523015726,2

ДЦ Таблица 7

ДолжностьКласс станцииРазрядЧисленностьМест. тар. ст.ФЗП мес.
Служба Т (локомотивная)
Машинист10197670,56145740,64
Помощник машиниста8196003,92114074,48
Итого тарифная заработная плата259815,12
Премии и доплаты (К1i )32736,71
Итого основная заработная плата292551,83
Дополнительная заработная плата (К2i )10531,87
Итого ФЗП:
– месячный303083,69
– годовой3637004,29
Всего ФЗП5455506,43
(с учетом районного коэффициента К3 )
Службы Д и П (движения, пути)
Начальник станцииIII1128634,417268,8
IV1057670,5638352,8
V9106746,8867468,8
Дежурный по станцииIII1007670,560
IV906746,880
V806003,920
Монтер пути504136,480
Итого тарифная заработная плата123090,4
Премии и доплаты (К1i )12062,8592
Итого основная заработная плата135153,259
Дополнительная заработная плата (К2i )2297,60541
Итого ФЗП:
– месячный137450,865
– годовой1649410,38
Всего ФЗП2474115,56
(с учетом районного коэффициента К3 )
Служба Ш (автоматики сигнализации и связи)
Ст. электромеханик1027670,5615341,12
Электромеханик986746,8853975,04
806003,920
Электромонтер644678,6418714,56
504136,480
Итого тарифная заработная плата88030,72
Премии и доплаты (К1i )10387,625
Итого основная заработная плата98418,345
Дополнительная заработная плата К2i )1968,3669
Итого ФЗП:
– месячный100386,712
– годовой1204640,54
Всего ФЗП1806960,81
(с учетом районного коэффициента К3 )
Численность и ФЗП по всем хозяйствам699736582,81

5. Расчет отчислений на социальные нужды

Расчет отчислении на социальное страхование берется в размере 35,8% от годового фонда оплаты труда.

ПАБ с ЭЦ

Эс =0,358(2,4926∙107 +0,3223∙107 )

ЭС =10,0776∙106 руб.

АБ с ЭЦ

Эс =0,358(1,9471∙107 +0,3544∙107 )

ЭС =8,2396∙106 руб

ДЦ

Эс =0,358(7,9296∙106 +1,8069∙106 )

ЭС =3,4856∙106 руб

6. Расчет материальных затрат

Материальные затраты складываются из расходов на материалы и запасные части, расходов на электроэнергию и прочих материальных затрат.

Расходы на материалы и запасные части в курсовой работе принимаются в размере 1,5 % от стоимости вводимых устройств СЦБ.

Расходы на электроэнергию определяются по формуле:

Где Цэ/э – цена 1 кВт*ч силовой электроэнергии; Цэ/э =0,32

1,2 – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети;

Ксп – средний коэффициент спроса, Ксп =0,3;

Руст – суммарная установленная мощность оборудования, Руст = 200 кВт;

Fоб – годовой фонд рабочего времени оборудования в одну смену; Fоб =3

Мсм – число смен работы оборудования; Мсм =3

К3 – коэффициент загрузки оборудования, К3 =0,7.

Прочие материальные расходы Эод (по обновлению технической документации, командировочные, оплату различных услуг и др.) принимаются в размере 3 % от расходов на заработную плату работников хозяйства сигнализации и связи.

ПАБ с ЭЦ

Эзип =0,015∙Куст =0,015∙501∙106 =7,515∙106 руб.

Ээ/э =9.6962∙104 руб.

Эод =0,03∙ЭШ =0,03∙3,2233∙106 =96,695∙103 руб.

Эм = Эзип + Ээ/э + Эод =7,7086∙106 руб.

АБ с ЭЦ

Эзип =0,015∙Куст =0,015∙360∙106 =5,4∙106 руб.

Ээ/э =9.6962∙104 руб.

Эод =0,03∙ЭШ =0,03∙3,5446∙106 =106,34∙103 руб.

Эм = Эзип + Ээ/э + Эод =5,60330∙106 руб.

ДЦ

Эзип =0,015∙Куст =0,015∙203∙106 =3,045∙106 руб.

Ээ/э =9.6962∙104 руб.

Эод =0,03∙ЭШ =0,03∙1,8069∙106 =54,209∙103 руб.

Эм = Эзип + Ээ/э + Эод =3,1961∙106 руб.

7. Расчет амортизационных отчислений

Расходы на амортизационные отчисления рассчитываются как произведение стоимости вводимых устройств СЦБ на установленную норму амортизации nам :

Нормы амортизационных отчислений для устройств СЦБ приведены в табл. 8.

Устройства СЦБНормы амортизационных отчислений от стоимости устройств, %
Полуавтоматическая блокировка4,0
Автоблокировка5,0
Диспетчерская централизация5,0
Электрическая централизация5,0

ПАБ с ЭЦ

Эам == 20,04∙106 руб.

АБ с ЭЦ

Эам == 25,05∙106 руб.

ДЦ

Эам == 25,05∙106 руб.

8. Расчет расходов, связанных с простоем поездов на промежуточных станциях

Эксплуатационные расходы ЭNt определяются как произведение поездо-часов простоя на укрупненную расходную ставку:

ГдеENt – укрупненная расходная ставка на 1 поездо-ч, которая рассчитывается по схеме, приведенной в табл. 9;

Измеритель

Ед. расходные ставки

На изм-ль, руб

Затраты изм-ля

На 1 п-час

Расходы

На 1 п-час

1234
Вагоно-часы2,180460130,824
Локомотиво-часы92,2296192,229
Локомотиво-км усл. Пробега32,0422132,042
Киловатт-часы эл-энерг0,18612523,25
ИТОГО278,345

ЭNt ПАБ=278,345∙84,2∙103 =2,3446∙107 руб.

ЭNt АБ=278,345∙45,6∙103 =1,2692∙107 руб

ЭNt ДЦ=278,345∙38,6∙103 =1,0744∙107 руб

9. Расчет расходов, связанных с остановками поездов на промежуточных станциях

Более совершенные устройства СЦБ снижают количество остановок. Следовательно, кроме экономии эксплуатационных расходов, необходимо учесть снижение расходов на электроэнергию или топливо, на ремонт подвижного состава и пути, связанных с уменьшением числа разгонов и замедлений.

Количество остановок пары грузовых поездов на участке определим по формуле:

Тогда эксплуатационные расходы, связанные с разгоном и замедлением, определятся:

ПАБ с ЭЦ

Эост =365∙30∙19,893∙0,116=25,2676∙103 руб.

АБ с ЭЦ

Эост =365∙30∙18,889∙0,116=23,9936∙103 руб.

ДЦ

Эост =365∙30∙16,122∙0,116=20,4781∙103 руб.

10. Расчет прочих расходов

Прочие расходы в курсовом проекте принимаются равными 10 % от фонда оплаты труда:

ПАБ с ЭЦ

Эпр =0,1(2,4926∙107 +0,3223∙107 )=2,8149∙106 руб.

АБ с ЭЦ

Эпр =0,1(1,9471∙107 +0,3544∙107 )= 2,3015∙106 руб.

ДЦ

Эпр =0,1(7,9296∙106 +1,8069∙106 )= 0,9736∙106 руб.

Результаты расчета эксплуатационных расходов сведем в таблицу 10

ПоказательЭксплуатационные расходы, тыс. руб.
ПАБиЭЦАБиЭЦДЦ
Фонд оплаты труда работников всех хозяйств (Эдтп, Эш )28149,73823015,739736,582
Отчисления на социальные нужды, Эс10077,6068239,633485,697
Материальные затраты, Эм7708,6575603,3013196,17
Амортизационные отчисления, Эам200402505025050
Расходы, связанные с простоем поездов, ЭNt23436,71612692,5710744,15
Расходы, связанные с остановками поездов, Эост25,26723,99320,478
Прочие расходы, Эпр2814,97382301,573973,6582
Итого:92252,95876926,7953206,73

11. Выводы по результатам расчетов

Проведем расчет сравнительной экономической эффективности.

Для определения экономически выгодного варианта воспользуемся критерием “приведенные затраты”.

Где Эпр – приведенные затраты;

Эi – эксплуатационные расходы i-го варианта;

Ен =0,125;

Кi – капитальные вложения i-го варианта.

ПАБ с ЭЦ

Эпр =92252,958+0,125∙501=154,8780 млн. руб.

АБ с ЭЦ

Эпр =76926,79+0,125∙360=121,9268 млн. руб.

ДЦ

Эпр =53206,73+0,125∙203=78,5817 млн. руб. – MIN

Таким образом можно сделать вывод, что экономически выгодным является использование системы ДЦ.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...

Зараз ви читаєте: Расчет экономической эффективности устройств СЦБ